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2016年深圳市政府采购中心部门预算情况说明

来源:深圳市政府采购中心  日期:2016-03-11    金沙正网

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文章摘要:2016年深圳市政府采购中心部门预算情况说明,动画片以大量的古典音乐作为配乐,有时动画角色的剪辑甚至要按照音乐的节奏来,从肖邦的钢琴曲到罗西尼的歌剧,《猫和老鼠》完成了对一代人的古典音乐启蒙。视频中,马丁问女友:“有30只牛在田地里,其中20只吃了鸡(twentyatechickens),有几只没吃?”。  “恒爱行动”是中国全国妇联、中国儿童少年基金会和恒源祥集团共同推出的公益项目,始于2005年。,林郑月娥衷心感谢支持通过条例草案的立法会议员,也感谢中央政府和社会各界人士对落实广深港高铁“一地两检”安排的支持。对此,证监会发布公告称尊重小米的选择。大家都希望在各国救援力量的合作下,能够顺利救出失踪者。。

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  按照规定组织实施集中采购目录内项目的采购;按照规定组织实施保密、应急以及重大采购项目;负责受理并协调对政府采购项目的询问与质疑的答复,协助主管部门进行投诉处理工作;受主管部门委托,建立和管理全市统一的政府集中采购平台,对政府采购项目进行合同备案及合同履约验收抽检,建立和管理供应商库并对供应商的履约情况进行管理。

  二、机构编制及交通工具情况

  市政府采购中心系统包括市政府采购中心本级。编制数60人,实有人数56人;退休5人。未实行公务用车改革,实有车辆9辆,均为定编车辆。

  三、2016年主要工作目标

  市政府采购中心2016年主要工作目标包括:1.完成市本级政府采购任务。2.创新政府采购方式。采取完善电商采购平台、扩大预选采购范围、推进批量集中采购等方式提高政府采购效率。3.加强政府采购各环节管理。从采购文件编制、评标现场管理、合同管理、合同履约验收抽检等方面着手,实现政府采购全流程闭环管理。4.加强集中采购平台场地和系统建设,夯实政府采购工作基础。

  第二部分 部门预算收支总体情况

  2016年市政府采购中心部门预算收入3,119万元,比2015年增加310万元,增长11%,其中:财政预算拨款3,119万元。

  2016年市政府采购中心部门预算支出3,119万元,比2015年增加310万元,增长11 %。其中:人员支出1,075万元、公用支出176万元、对个人和家庭的补助支出172万元、项目支出1,696万元。

  预算收支增加主要原因说明:1.2016年按年初实际工资福利支出10%的比例预先编列当年增人增资经费;2.鉴于中心部分系统设备使用期限已过、系统扩容及三级等保要求,2016年增加对市区网上政府采购统一平台部分网络设备的采购。

  第三部分 部门预算支出具体情况

  市政府采购中心本级预算3,119万元,包括人员支出1,075万元、公用支出176万元、对个人和家庭的补助支出172万元、项目支出1,696万元。

  (一)人员支出 1,075万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出176万元,主要包括公用综合定额经费、部分水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出172万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出。

  (四)项目支出1,696万元,具体包括:

  1.招投标业务1,229万元,主要用于评标场所改造、支付评审专家劳务费、履约抽检、业务公告及业务培训等。

  2.待支付以前年度采购项目44万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  3.信息化系统维护420万元,主要用于市区网上政府采购统一平台维护及网络设备购置。

  4.严控类项目3万元,主要用于公务接待。

  第四部分 政府采购预算情况

  2016年市政府采购中心政府采购预算共计753万元,其中包括2016年当年政府采购项目指标709万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标44万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

  第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围 市政府采购中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市政府采购中心本级。 二、“三公”经费财政拨款情况说明 2016年“三公”经费财政拨款预算37万元,比2015年“三公”经费财政拨款预算减少2万元。

  1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此我中心2016年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2016年预算数5万元,比2014年减少2万元。主要用于接待兄弟省市单位来本中心调研、交流学习等活动所发生的支出。经费减少原因:根据市委市政府有关厉行节约的要求,压减公务接待支出。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数32万元,其中:公务用车购置费2016年预算数0万元,与2015年预算数相同;公务用车运行维护费2016年预算数32万元,与2015年预算数相同。本中心公务用车保有量为9台,主要用于开展基层工作调研、项目现场踏勘、业务实施监督检查、合同履约抽检等工作所发生的公务用车支出。

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  市政府采购中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括市政府采购中心本级。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2016年市政府采购中心共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

  第七部分 名词解释

  1、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

  3、医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  4、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:1、收支预算总表

        2、收入预算表

        3、支出预算表

        4、基本支出预算表

        5、项目支出预算表

        6、2016年政府采购项目支出预算表

        7、三公”经费预算财政拨款情况表

        8、部门预算绩效管理项目情况表

        9、上级专项转移支付资金情况表

(深圳市政府采购中心编报)









  相关附件:1.收支预算总表.xls
  相关附件:2.收入预算表.xls
  相关附件:3.支出预算表.xls
  相关附件:4.基本支出预算表.xls
  相关附件:5.项目支出预算表.xls
  相关附件:6.2016年政府采购项目支出预算表.xls
  相关附件:7.“三公”经费预算财政拨款情况表.xls
  相关附件:8.部门预算绩效管理项目情况表.xls
  相关附件:9.上级专项转移支付资金情况表.xls
信息索取号: 000000-05-2016-003229
公开类型: 主动公开
生成日期: 2016-03-11
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